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  • 科研经费管理相关政策解读

  • 发布人:办公室  发布时间:2011-09-09  阅读次数:12943


  • 科研经费报销须知

         1、填写报销封面(可从财务处网页直接下载):封面须用蓝、黑钢笔填写,填写时要内容完整、字迹清晰、不得涂改,人民币金额大小写一致。
         2、票据粘贴:为便于会计凭证规范存档,请将原始票据按票据报销封面所列报销内容分类整理,归类粘贴。切勿使用订书针装订。
         票据正确粘贴方法:从左至右呈“鱼鳞”状粘贴,开口向右。发票在10张以内的,可直接粘贴在单据报销封面背后;10张以上的,请使用专门的票据粘贴单(可从财务处网页下载或报销窗口领取)。

         3、经费审批:科研经费实行项目负责人审批制,但纵向项目劳务费及项目负责人本人开支费用的报销须经项目所在单位负责人审批。
         4、报销要求:
         ① 购物报销凭单须注明所购物品用途或事由,以及经办人、证明人签字;经办人与审批人不能为同一人;借款人须为在职人员。
         ② 发票年限在两年之内(含当年)的,按程序报销;两年以上发票原则上不予报销。
         ③ 办公用品的单张发票金额在500元以上的,须附发票清单或以商场电脑打印的明细发票并加盖单位公章作为报销凭证;培训费、会议费报销,须附培训费或会议通知;招待费报销,须注明招待事由等。
         ④ 购入图书资料,由院系资料室填写“图书资料验收清单”;购入实验材料或教学、科研仪器设备须附实验与设备管理处出具的“材料入库单” 或“固定资产验收入库单”;购入家具类固定资产,须附后勤管理处出具的“固定资产验收入库单”。
         ⑤ 劳务支取可从财务处网页()上下载劳务清单,根据要求在职人员填写工号、校外人员填写身份证号码、学生填写学号并提供电子版清单,另加盖单位公章。对参加课题研究的研究生,其助研津贴要据实支出并直接转入学生银行卡,不得支领现金。
         ⑥ 现金结算方式
         单张发票1000元以上(发票连号视同一张)须转帐支付。磬苑校区报账请携带农行卡(农行信用卡或农行借记卡均可),原则上1000元以上的现金支取业务需通过刷卡办理。
         5、经费查询
         教职工登录财务处门户网页可以查询本人所负责项目的经费使用情况、个人工资、劳务及各种经费借支还款情况。
         登录方式:打开安徽大学门户网站(
    http://www.ahu.edu.cn),选择“为您服务”->“财务信息查询”或选择“部门站点”->“财务处”;或者登录财务处门户网页(),点击左栏“财务信息综合查询系统”,根据访问者身份选择相应入口登录。首次使用,教职工用户登录名为工号,登录密码为身份证号码全部(其中:若身份证号码末位为英文字母的,请用“X”代替)为保证本人财务数据信息安全,在首次登陆成功后更改初始密码。
         6、报账时间及服务电话
         磬苑校区:周一至周五  上午9:00-11:30  下午1:30-4:30
                      每周三下午、周五下午为整理账务及政治、业务学习时间,不对外报账。
         服务电话:63861570   63861572


                                                                                                     安徽大学财务处

     

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